INVERSIONES EL PARQUE SpA · Compras
Órdenes de compra
Genera una OC a un proveedor desde una cotización: súbela, lee los ítems automáticamente, revisa y emite.
A Emisor
B Proveedor
C Cotización
✦ Lectura automática (admin)
B Conexión con BUK (admin)
D Orden de compra
| Descripción | Cantidad | P. unitario | Total |
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N Nómina de pago (RRHH y proveedores)
Elige el matrimonio y sube la planilla del personal arriba, en «Cotización» → «Leer con IA» (o agrégalos a mano). Al Guardar, queda como la nómina de recurso humano de ese matrimonio — la misma que ves en la pestaña RRHH y que alimenta Costos por partida — y deja una OC de respaldo en la lista.
| Tipo | N° | Fecha | Persona | RUT | Saldo (líquido) | Estado |
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«Agregar» crea la línea con la persona (según su ficha de Datos bancarios), documento Boleta y el monto bruto que deja el líquido igual al saldo de la boleta; la línea queda ligada al folio para conciliar sola en Chipax.
| Tipo | Fecha | Proveedor | Descripción | Responsable | Destinatario (a quién se le paga) | Monto | Estado |
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Gastos registrados en Chipax que siguen sin pago (los actualiza el agente dos veces al día). «Agregar» crea la línea con documento Gasto por el monto del gasto, a nombre del destinatario que elijas (quien recibe el dinero: el proveedor o la persona que pagó y se reembolsa, según su ficha de Datos bancarios), y queda ligada al gasto para que el cargo bancario se concilie solo. Las boletas ya usadas en otra nómina se ocultan. La lista la actualiza el agente de Chipax dos veces al día.
| Nombre | Cargo | Doc. | Cant. | Valor unit. | Líquido |
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E OC guardadas
| N° | Fecha | Proveedor | Total |
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